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    广西壮族自治区卫生计生委机关服务中心2019年部门预算

    发布日期:2019-03-07 16:08:30    点击:
        来源:广西壮族自治区卫生计生委机关服务中心

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    第一部分:自治区卫生计生委机关服务中心概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

    三、人员构成情况

    四、车辆情况

    第二部分:自治区卫生计生委机关服务中心2019年部门预算报表

    一、部门收支总表(预算公开01表)

    二、部门收入总表(预算公开02表)

    三、部门支出总表(预算公开03表)

    四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

    五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

    六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

    七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)

    八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

    第三部分:自治区卫生计生委机关服务中心2019年部门预算情况说明

    一、部门收支预算情况说明

    二、部门收入预算情况说明

    三、部门支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算情况说明

    九、2019年部门预算其他事项说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    (二)政府采购预算安排情况说明

    (三)国有资产占用情况说明

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    第四部分:名词解释


     

    第一部分

     

    自治区卫生计生委机关服务中心概况

     

    一、主要职能

    (一)承担机关房产、办公用房等建筑物的管理与维护。

    (二)负责机关基建、维修和政策性住房有关工作。

    (三)负责机关水、电、电梯、空调、通讯等各类设施设备的运行与维护。

    (四)负责机关的安全保卫、消防安全、环境卫生、绿化美化等物业服务与设施设备维护等物业管理。

    (五)负责机关干部职工的社会保险、医保、户籍、小儿入学入托等事务管理服务工作。

    (六)负责机关公务车辆管理和公务交通保障。

    (七)承担委机关各类会议和培训的会务和公务接待后勤保障服务。

    (八)负责机关文印、文件收发交换、公务票务服务。

    (九)承担机关大宗资料、文件汇编、书刊、各种宣传品及证书的印刷。

    (十)负责机关办公设备及用品等物资采购服务。

    (十一)负责机关固定资产实物管理。

    (十二)负责机关职工食堂餐饮服务、管理。

    (十三)负责联系管理委属幼儿园。

    (十四)负责委机关工会财务管理工作。

    (十五)其他管理和后勤服务保障工作。

    二、机构设置情况

    根据《自治区卫生计生委关于整合组建广西壮族自治区卫生计生委机关服务中心的通知》(桂卫人发[2016]16号),由原自治区卫生厅机关服务中心、原自治区人口和计划生育委员会机关服务中心整合组建广西壮族自治区卫生计生委机关服务中心,为自治区卫生计生委直属正处级全额事业单位。

    三、人员构成情况

    (一)编制情况。

    自治区编委核定中心编制24人,其中:事业编制3人,后勤服务聘用人员控制数21人。

    (二)实有人数情况。

    1.在职实有人数28人。其中:

    (1)编制内实有人数13人,其中:后勤服务事业编制编内在职实有人数3人,后勤服务聘用人员控制数“老办法”在职实有人数10人。

    (2)后勤服务聘用人员控制数新聘在职实有人数5人。

    (3)编外在职实有人数10人,其中:借用广西医学外语培训中心人员8人、借用广西壮族自治区计划生育干部培训人口2人。

    2.退休人员3人,财政全供给人数3人。

    (三)公务车辆情况。

    2019年车辆编制数1辆,定编小汽车实有数1辆。车辆为一般公务用车,轿车。


     

    第二部分

     

    自治区卫生计生委机关服务中心

    2019年部门预算报表

     

    一、部门收支总表(预算公开01表)

    二、部门收入总表(预算公开02表)

    三、部门支出总表(预算公开03表)

    四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

    五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

    六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

    七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)

    八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

    上述报表详见附件。


     

    第三部分

     

    自治区卫生计生委机关服务中心

    2019年部门预算情况说明

     

    一、部门收支预算情况说明

    2019年收支总预算476.03万元,同比上年889.71万元减少413.68万元,同比下降46.50%。收入包括:一般公共财政预算拨款、上年结余收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

    2019年收支总体下降的主要原因是卫生计生运行维护经费、物业管理费等2项项目经费列入我单位2018年部门预算,2019年上述2项项目经费未列入我单位部门预算。

    二、部门收入预算情况说明

    2019年收入总预算476.03万元,同比上年889.71万元减少413.68万元,同比下降46.50%。其中:

    (一)一般公共预算拨款-经费拨款382.35万元,同比上年783.44万元减少401.09万元,同比下降51.20%。下降的主要原因是:卫生计生运行维护经费、物业管理费等2项项目经费列入我单位2018年部门预算,2019年上述2项项目经费未列入我单位部门预算。

    (二)政府性基金预算拨款0万元,与上年持平。

    (三)国有资本经营预算拨款0万元,与上年持平。

    (四)纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。

    (五)未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。

    (六)上年结余收入-其他结转93.68万元,同比上年106.27万元减少12.59万元,同比下降11.85%。主要是单位加大结转结余资金使用力度,防止形成资金沉淀。

    三、部门支出预算情况说明

    2019年支出总预算476.03万元,同比上年889.71万元减少413.68万元,同比下降46.50%。分类说明如下:

    (一)按支出功能科目划分,分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”共3类,其中:

    1.208社会保障和就业支出42.87万元,占支出总预算9.01%,同比上年31.83万元增加11.04万元,同比增长34.68%。主要是在编在职人员单位应缴纳的职业年金列入2019年部门预算。

    2.210卫生健康支出415.40万元,占支出总预算87.26%,同比上年838.78万元减少423.38万元,同比下降50.48%。主要是2018年卫生健康支出功能分类一般行政管理事务经费列入我单位部门预算,2019年未列入我单位部门预算。

    3.221住房保障支出17.76万元,占支出总预算3.73%,同比上年19.10万元减少1.34万元,同比下降7.02%。主要是在编在职人员减少。

    (二)按支出结构分类划分,本年支出预算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。

    1.基本支出预算。

    基本支出预算288.35万元,占支出总预算60.57%,同比上年247.44万元增加40.91万元,同比增长16.53%。其中:

    (1)工资福利支出预算227.62万元,占基本支出预算78.94%,同比上年186.76万元增加40.86万元,同比增长21.88%。增长的主要原因是:A.从2019起,单位在职人员按1500元/人.月的标准预发当年绩效考评奖金所需的经费列入部门预算。B.单位应缴纳的在职人员职业年金从2019年起列入当年部门预算。C.单位在职人员政策性调资。

    (2)商品和服务支出预算50.06万元,占基本支出预算17.36%,同比上年51.76万元减少1.70万元,同比下降3.28%。

    (3)对个人和家庭的补助支出预算10.67万元,占基本支出预算3.70%,同比上年8.92万元增加1.75万元,同比增长19.62%。

    2.项目支出预算。

    项目支出预算118万元,占支出总预算24.79%,同比上年551万元减少433万元,同比下降78.58%。其中:

    (1)工资福利支出预算111.12万元,占项目支出预算94.17%,同比上年136万元减少24.88万元,同比下降18.29%。

    (2)商品和服务支出预算2.88万元,占项目支出预算2.44%,同比上年415万元减少412.12万元,同比下降99.31%。下降的主要原因是:卫生计生运行维护经费、物业管理费等2项项目经费列入我单位2018年部门预算,2019年上述2项项目经费未列入我单位部门预算。

    (3)资本性支出预算4万元,占项目支出预算3.39%,同比上年0万元增加4万元。增加的主要原因:2018年未安排此经费。

    3.结转下年支出预算。

    结转下年支出预算(项目支出结转)69.68万元,占支出总预算14.64%,同比上年91.27万元减少21.59万元,同比下降23.66%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    2019年财政拨款收支总预算382.35万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括社会保障和就业支出42.87万元、卫生健康支出321.72万元、住房保障支出17.76万元。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2019年一般公共预算支出预算382.35万元,同比上年783.44万元减少401.09万元,同比下降51.20%。下降的主要原因是:项目经费减少。其中:

    基本支出288.35万元,同比上年247.44万元增加40.91万元,同比增长16.53%。增长的主要原因是:A.从2019起,单位在职人员按1500元/人.月的标准预发当年绩效考评奖金所需的经费列入部门预算。B.单位应缴纳的在职人员职业年金从2019年起列入当年部门预算。C.单位在职人员政策性调资。

    项目支出预算94万元,同比上年536万元减少442万元,同比下降82.46%。下降的主要原因是:卫生计生运行维护经费、物业管理费等2项项目经费列入我单位2018年部门预算,2019年上述2项项目经费未列入我单位部门预算。

    按支出功能分类项级科目划分,共分为6类,其中:

    2080502事业单位离退休1.44万元,主要按照相关政策规定用于单位退休人员的退休费。

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.59万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

    2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.84万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

    2100103机关服务311.36万元,主要用于在职人员的人员支出和单位日常运转公用支出。

    2101102事业单位医疗10.36万元,主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。

    2210201住房公积金17.76万元,主要用于缴纳在编在职人员住房公积金。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2019年一般公共预算基本支出预算288.35万元,同比上年247.44万元增加40.91万元,同比增长16.53%。增长的主要原因是:A.从2019起,单位在职人员按1500元/人.月的标准预发当年绩效考评奖金所需的经费列入部门预算。B.单位应缴纳的在职人员职业年金从2019年起列入当年部门预算。C.单位在职人员政策性调资。其中:

    人员经费238.29万元,同比上年195.68减少42.61万元,同比下降21.78%。

    公用经费50.06万元,同比上年51.76万元减少1.7万元,同比下降3.28%。

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    (一)财政资金(全口径)安排的“三公”经费情况说明。

    2019年财政资金(全口径)安排的 “三公”经费支出预算3.39万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.26万元,公务用车运行维护费支出预算3.13万元。

    (二) 一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况说明。

    2019年一般公共预算拨款安排的 “三公”经费支出预算3.39万元,与上年持平。其中:

    因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

    公务接待费0.26万元,与上年持平。

    公务用车购置及运行费3.13万元,与上年持平。其中:公务用车运行维护费3.13万元,公务用车购置费0万元。

    八、政府性基金预算情况说明

    2019年部门预算无此预算。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    我单位属于公益一类事业单位,不属于行政机关或参公事业单位,2019年部门预算无此预算。

    (二)政府采购预算安排情况说明。

    2019年政府采购预算4万元,同比上年310万元减少306万元,同比下降98.71%。下降的主要原因是:卫生计生运行维护经费、物业管理费等2项项目经费列入我单位2018年部门预算,2019年上述2项项目经费未列入我单位部门预算。

    政府采购按项目类型划分:集中采购预算4万元,占采购预算100%,同比上年230万元减少226万元,同比下降98.26%;分散采购预算0万元,同比上年80万元减少80万元,同比下降100%。

    政府采购资金类型划分:一般公共预算拨款4万元,同比上年310万元减少306万元,同比下降98.71%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截止2018年12月31日,我单位资产总额账面数2792919.64元,清查实有数2792919.64元;负债总额账面数124317.13元,清查实有数2792919.64元;净资产账面总额2668602.51元,清查实有数2668602.51元。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明。

    2019年部门预算无此预算。


    第四部分

     

    名词解释

     

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

            附件 :2019年部门预算公开表


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